Ostuarveid kasutatakse programmis kahes kohas: Hankijad -> Ostuarved ja Deebitorid -> Ost. Erinevus nende vahel seisneb selles, et millisele kontole konteeritakse ostmisel tekkiv võlg.

Dok. Nr. - Ostuarve järjekorra number. Tavaliselt ostuarvete järjekorra numbrid kasutaja ise ei sisestada. Selle asemel, kui vajutada nupule “Uus dokument”, annab programm ise uue järgmise dokumendi numbri.

Uus dokument - Annab uue dokumendi numbri ja alustab uue arve sisestust. Selle nupu lisavalikute alt saab valida "Uus koopiana" mille valimisel luuakse uus arve ekraaniloleva arve koopiana.

Tasumised - Sellele nupule vajutades saab vaadata milliste dokumentidega on arve tasutud. Selle nupu lisavalikute alt saab avada kliendi kaardi, kliendi arvelduste aruande või kliendi saldode aruande

E-dokumendid - Võimalkab vaadata arvega seotud elektroonilisi dokumente. Selle nupu lisavalikute alt saab valida uue elektroonile dokumendi lisamise. E-dokumendiks on tavaliselt e-mailiga saadetud arve või arvutisse skaneeritud paberarve.

Orig. Nr. - Ostuarve originaal number. See on see number mis on teile esitatud arvel arve numbriks. Võib sisaldada nii tähti kui numbreid.

Kuupäev - Arvel toodud arve kuupäev.

RP kuupäev - Raamatupidamise kuupäev. Selle kuupäevaga tehakse konteeringud pearaamatusse. Enamasti on sama arve kuupäevaga aga kui on vaja näiteks sisestada kuu algul saabunud arve, mis sisult on esitatud eelmise kuu teenuse eest, siis sellel tuleks panna RP kuupäevaks eelmise kuu lõpp.

Klient - Kliendi kood, kes arve esitas ja kellele arve tuleb tasuda.

Tähtaeg - Milliseks kuupäevaks tuleb arve tasuda. Kasulik kasutada rahavoogude prognoosimiseks ja arvete tasumisel arvete järjestamiseks. Arvete tasumisel on tasumata arvete loetelus varem tasuda tulevad arved eespool.

Valuuta - Näitab millises valuutas on arvel näidatud summad. Kui antud päeval ja antud valuutale on juba kurss sisestatud siis leitakse kursi väljale kurss automaatselt.

Kurss - Valuutale vastav Eesti Panga valuutakurss arvel näidatud kuupäeval. Kui vajutada kursi lahtris hiire paremat nuppu, siis võimaldab programm leida Eesti Panga kursi.

Viitenr - Arvel toodud viitenumber, mis tuleb arve tasumisel maksekorraldusel ära näidata. Arve tasumisel võetakse siin näidatud number tasumise viitenumbriks. Kui samalt kliendilt on juba midagi varem ostetud ja arvetel on näidatud viitenumbrid siis siin sellele väljale tuuakse automaatselt viimase ostmise viitenumber.

Kommentaar - Võimaldab sisestada arve juurde vabas vormis selgitusi.

Lisa.. - Sellele nupule vajutades avaneb arve lisaandmete sisestamise võimalus. Seal saab määrata tulemusüksused ja müügimehe, Dokumendi tegija leitakse automaatselt. Tulemusüksused määravad millistele tulemusüksustele jääb arve võlg üles. Kui arve salvestatakse, siis leitakse need arve ridade suurimate tunnuste alusel automaatselt. Kui need aga ise eelnevalt täita ja hiljem lisada arvele ridu, siis arve ridadele pannakse siin näidatud tuemusüksused.

Tabeli veerud:

Kood - Võimaldab valida kulukoha vastavast nimekirjast. Kasulik kasutada juhul, kui arvel kasutatakse sageli sarnaseid kulusid. Kulukoha juurde saab salvestada tema nime, ühiku, summa, konto ja tulemusüksused. Ühekordseid ja harvaesinevaid kululiike pole otstarbekas kulukohtade nimekirja lisada, kuna neid saab sisestada ka ilma kulukohata ja muidu läheb kulukohtade nimekiri väga pikaks.

Kulukoha nimetus - Vaba tekst mis kirjeldab kululiiki.

Kokku - Arve summa koos käibemaksuga. Kui sisestada kogu arve summa, siis programm leiab ise ilma käibemaksuta summa ja käibemaksu. Kui leitud käibemaks pole õige, siis saab selle summa ära parandada ja koheselt muutub siis ka ilma käibemaksuta summa, nii et arve kogusumma ei muutuks.

Summa - Arve summa käibemaksuta. Kui ühel arvel on palju ridu, mis peaks konteerima erinevatele kontodele või erinevatele tulemusüksustele, siis on soovitav jätta kokku ja käibemaksu summad tühjaks ja kirjutada kõik summad ainult summa veergu ja kõige lõppu lisada eraldi reaga käibemaksu summa. Kui kulukoha ühikuks panna kbmk, siis selle valimisel leitakse summaks eelnevate ridade käibemaksu summa.

Käibem. - Arve käibemaksu summa.

Kogus - Mitu ühikut kaupa või teenust ostetakse. Võib jätta tühjaks. Kogust saab kasutada hiljem aruannetes kui soovitakse näiteks teada mitu ühikut antud kulu on ostetud (Näiteks mitu liitrit bensiini)

Ühik - Millistes ühikutes on koguse veerus toodud kogus. Võib olla 5-kohaline vaba tekst.

Konto - Millisele kontole konteeritakse antud rea summa. Konteering tehakse konto deebetisse. Kande kreedit pool on kas hankijate või deebitoride konto. Kui real on näidatud summa siis peab alati ka sellel real konto olema näidatud. Vastasel juhul ei lähe bilanss klappima. Kui valitud konto nimi sisaldab sõna ‘käibemaks’, siis selliste ridade summad liidetakse väljatrükil kokku ja trükitakse sealhulgas käibemaks real.

Osakond, Objekt, Projekt, Lisatun. - Millise tulemusüksuse kuludesse läheb antud rea summa

Tabeli all servas konto:, os.:, ob.:, Pr.: ja Lt.: näitavad aktiivsel real olevate konto, osakonna, objekti, projekti ja lisatunnuse nimetusi.

Vaata ka:
Ekraanivormidel sisestamise alustest
Vormi suuruste muutmine
Kiirvalikute klahvikombinatsioonid
Kuidas leitakse arvele tulemusüksused