Müügiarvete laekumist panka kasutatakse programmis kahes kohas: Tellijad -> Müügiarvete laekumine panka ja Deebitorid -> Laekumine panka. Erinevus nende vahel seisneb selles, et ühest saab tasuda tellijatele esitatud arveid ja teisest deebitoridele esitatud arveid. Lisaks saab siit sisestada kas tellijate või deebitoride ettemakseid. Mitme arve laekumisel ühe maksena tuleb iga laekuv arve lisada tabelisse eraldi reana ja näidata ära milline osa just sellest arvest laekub.

Dok. Nr. - Laekumise järjekorra number. Programm annab ise järgmise vaba numbri, kui vajutada nupule "Uus dokument".

Orig. Nr. - Kliendipoolne maksekorralduse number. Võib sisaldada nii tähti kui numbreid.

Kuupäev - Makse panka laekumise kuupäev. Selle kuupäevaga tehakse ka konteeringud pearaamatusse ja loetakse arve tasutuks

Arve klient - Kliendi kood kelle esitatud arve eest raha panka laekub. Võib jätta algul tühjaks. Sellisel juhul näidatakse laekumata arvete loetelus kõikide klientide laekumata arveid. Kui laekumata arvetest valida arve tasumiseks, siis täidetakse ka automaatselt arve kliendi väli.

Pank - Siin tuleb näidata millisesse asutuse panka raha laekub. Vaikimisi täidetakse see väli panga numbriga, mis on näidatud menüüs Pank - > Vaikimisi pank. Samast kohast saab ka muuta vaikimisi panga väärtust jooksva programmi käivituse jaoks. Selleks, et asutuse vaikimisi pank oleks püsivalt muudetud, tuleb muuta väärtust asutuse algandmetes, muude muutujate leheküljel. Muutuja nimi on defpank..

Kurss - Valuutale vastav Eesti Panga valuutakurss laekumisel näidatud kuupäeval. Kui vajutada kursi lahtris hiire paremat nuppu, siis võimaldab programm leida Eesti Panga kursi. Kui arve on valuutas ja raha laekub Eesti krooni arvele siis on lihtsam panna siia panga kurss, millega raha arvele tuleb. Muidu tuleks teha lisakanne tekkiva kursivahe ärakandmiseks. Kokkuvõttes jäävad ikkagi valuutakursist kahjud(kasud) samaks.

Valuuta - Näitab millises valuutas on arve näidatud asutuse pangas. Seda muuta ei saa. Ta muutub ise vastavalt asutuse panga valimisele. Kui antud päeval ja antud valuutale on juba kurss sisestatud siis leitakse kursi väljale kurss automaatselt.

Maksja - Arve tasuja, kui ta on erinev arve kliendist. Üldjuhul pole vaja seda täita. Vajalik ainult siis, kui hiljem on vaja saada aruanne tegelike maksjate lõikes. Näiteks koolituskulude aruanne.

Viitenr - Laekumisel näidatud viitenumber. Pole vajadust ise täita. Kui laekumine on imporditud panga failist, siis siin on näha imporditud laekumise viitenumber

Kommentaar - Vabas vormis kommentaar. Üldjuhul pole vaja täita. Kui laekumine on imporditud panga failist, siis siin maksja poolt maksekorraldusele lisatud kommentaar.

Tabeli veerud:

Arve nr. - Siia tuleb sisestada laekuva arve number. Seda saab valida ka tasumata arvete loetelust. Kui soovitakse sisestada ettemaksu siis tuleb jätta see veerg täitmata.

Kuupäev - Laekuva arve kuupäev. Seda muuta ei saa.

Summa - Laekuva arve summa. Seda muuta ei saa.

Tasutakse - Siin tuleb näidata milline osa arvest laekub. Vaikimisi pakutakse sellele väljale senini arvest tasumata osa. Ettemaksu korral sisestatakse siia ettemaksu summa.

Allahindlus - Siin saab näidata kliendile tasumisel tehtavat allahindlust. See vahe konteeritakse deebetkontole mis on näidatud Asutuse algandmetes, Kontode vastavuse leheküljel, müügi allahindlus real. Seda välja on kasulik kasutada ka juhul, kui tasutakse kogemata mõned sendid/kroonid rohkem või vähem. Sellisel juhul võib näidata selle vahe siin veerus. Kui seda ei tehtaks, siis jäävad klientide saldosse väiksed summad üles, mida tuleb hiljem kunagi hakata korrigeerima.

Viivis - Tasutud viivise võlgnevus. Kui selles lahtris vajutada hiire paremat nuppu siis saab avanenud valikust valida "Leia viivise summa", mis leiaks kliendi viivise laekumise kuupäeva seisuga. Vaata ka Kuidas lisada arvele viivised

Kursivahe - Sellele väljale arvutatakse kursivahe mis tekib arvel toodud valuutakursi ja tasumisel toodud valuutakursi vahest. Seda saab muuta üksnes muutes valuutakurssi. See summa konteeritakse Asutuse algandmete ekraanivormil näidatud kontodele: tulu korral Valuuta kursivahe kasumi väljal näidatud kontole ja kulu korral Valuuta kursivahe kahjumi väljal näidatud kontole.

Osakond, Objekt, Projekt, Lisatun. - Millise tulemusüksusele antud laekumine konteeritakse.

Tabeli all servas konto:, os.:, ob.:, Pr.: ja Lt.: näitavad aktiivsel real olevate konto, osakonna, objekti, projekti ja lisatunnuse nimetusi.

Vaata ka:
Ekraanivormidel sisestamise alustest
Vormi suuruste muutmine
Kiirvalikute klahvikombinatsioonid
Kuidas leitakse arvele tulemusüksused