Müügiarvete laekumist kassasse kasutatakse programmis kahes kohas: Tellijad -> Müügiarvete laekumine kassasse ja Deebitorid -> Laekumine kassasse. Erinevus nende vahel seisneb selles, et ühest saab tasuda tellijatele esitatud arveid ja teisest deebitoridele esitatud arveid. Lisaks saab siit sisestada kas tellijate või deebitoride ettemakseid. Mitme arve laekumisel ühe maksena tuleb iga laekuv arve lisada tabelisse eraldi reana ja näidata ära milline osa just sellest arvest laekub.

Dok. Nr. - Kassa sissetuleku orderi number. Võib sisaldada nii tähti kui numbreid. Vaikimisi on kõik kassa sissetulekute dokumendid ühtses järjestuses ja nupule “Uus dokument” vajutades antakse uus kassa sissetulekuorderi number.

Kuupäev - Makse kassasse laekumise kuupäev. Selle kuupäevaga tehakse ka konteeringud pearaamatusse ja loetakse arve(d) tasutuks

Klient - Kliendi kood kellele esitatud arve eest raha kassasse laekub. Võib jätta algul tühjaks. Sellisel juhul näidatakse laekumata arvete loetelus kõikide klientide laekumata arveid. Kui laekumata arvetest valida arve tasumiseks siis täidetakse ka automaatselt kliendi väli.

Maksja - Arve tasuja, kui ta on erinev arve kliendist. Üldjuhul pole vaja seda täita. Vajalik ainult siis, kui hiljem on vaja saada aruanne tegelike maksjate lõikes. Näiteks koolituskulude aruanne.

Kassa - Siin tuleb näidata millisesse asutuse kassasse raha laekub. Vaikimisi täidetakse väärtusega, mis on näidatud asutuse algandmetes, muude muutujate leheküljel, real defkassa. Kui asutusel ei ole kasutusel üle ühe kassa, siis võib selle välja ka tühjaks jätta.

Kurss - Valuutale vastav Eesti Panga valuutakurss laekumisel näidatud kuupäeval. Kui vajutada kursi lahtris hiire paremat nuppu, siis võimaldab programm leida Eesti Panga kursi.

Valuuta - Näitab millises valuutas on näidatud asutuse kassa. Seda muuta ei saa. Ta muutub ise vastavalt asutuse kassa valimisele. Kui antud päeval ja antud valuutale on juba kurss sisestatud siis leitakse kursi väljale kurss automaatselt.

Tabeli veerud:

Arve nr - Siia tuleb sisestada laekuva arve number. Seda saab valida ka tasumata arvete loetelust. Kui soovitakse sisestada ettemaksu siis tuleb jätta see veerg täitmata.

Kuupäev - Laekuva arve kuupäev. Seda muuta ei saa.

Summa - Laekuva arve summa. Seda muuta ei saa.

Tasutakse - Siin tuleb näidata milline osa arvest laekub. Vaikimisi pakutakse sellele väljale senini arvest tasumata osa.

Allahindlus - Siin saab näidata kliendile tasumisel tehtavat allahindlust. See vahe konteeritakse deebetkontole mis on näidatud asutuse algandmete vormil, kontode vastavuse leheküljel, müügi allahindluse real. Seda välja on kasulik kasutada ka juhul, kui tasutakse kogemata mõned sendid/kroonid rohkem või vähem. Sellisel juhul näidatakse siin see vahe ära. Kui seda ei tehta siis jäävad klientide saldosse väiksed summad üles, mida tuleb hakata hiljem kunagi korrigeerima.

Kursivahe - Sellele väljale arvutatakse kursivahe mis tekib arvel toodud valuutakursi ja tasumisel toodud valuutakursi vahest. Seda saab muuta üksnes muutes valuutakurssi. See summa konteeritakse Asutuse algandmete ekraanivormil näidatud kotodele: tulu korral Valuuta kursivahe kasumi väljal näidatud kontole ja kulu korral Valuuta kursivahe kahjumi väljal näidatud kontole.

Osakond, Objekt, Projekt, Lisatun. - Millise tulemusüksusele antud laekumine konteeritakse.

Tabeli all servas konto:, os.:, ob.:, Pr.: ja Lt.: näitavad aktiivsel real olevate konto, osakonna, objekti, projekti ja lisatunnuse nimetusi.

Vaata ka:
Ekraanivormidel sisestamise alustest
Vormi suuruste muutmine
Kiirvalikute klahvikombinatsioonid
Kuidas leitakse arvele tulemusüksused