2. Teiseks tuleb kas siis tellijate, hankijate või deebitoride saldo aruandes saldode ühendus lahti ühendada. Selleks valige vastav aruanne, sisestage kuupäevaks 01.01.2011 ja valige soovitud klient ning vajutage akna allservas nupule "Analüüs". Seal peaksite nägema rida, kus veerus "dokumendi tüüp" on tekst "Saldode ühendus". Märkige see rida hiire topeltklõpsuga ja vajutage "Ühendage lahti" ja avanevas uues aknas märkige topeltklõpsuga veelkord arve rida ja vajutage "Ühenda lahti".
3. Tasuge arve nagu alati. NB! Esialgu saab tasumiseks valida kaks arvet - üks on algne arve ja teine eurodeks konverteeritud arve. Valige algne arve.
4. Hiljem tuleb teha ka EUR konverteerimine uuesti ja märkida seal "Ostu-müügikontode konverteerimine". Peale seda topeltarve kustub. Uuesti konverteerimist ei pea iga dokumendi järgi tegema. Soovitav on teha võimalikult palju parandusi korraga ära ja alles siis uuesti konverteerida.