Vead KMD aruandes.
Kui põhivara müügil ei tule KMD aruandesse 20% arvestusse summat, siis:
1. F5-ga vaadata mis kanded müüki vormistades tekivad. Kanded omakorda tulevad arve päises olevast KM-tariifi all määratud kontodest;
2. Kontrollida, millised kontod KMD aruandesse võetakse. Seda näeb: Finants -> Algandmed -> Aruannete kirjeldus vormil käibedeklaratsiooni alt. Kui valemis õiget kontot ei ole, siis 20% käibega müügi reale lisada +kk("311") või muu konto number, kuhu müük läheb. (Üldiselt kasutatakse kirjelduses valemit -K("301"), mis annab konto deebet ja kreedit käibe vahe. Põhivara müügil seda ei soovita, kuna seal peaks deebetisse tulema põhivara jääkmaksumus ja kreeditisse müügihind).

Kui peale müüki või mahakandmist pole põhivara jääkmaksumus 0.
1. Kontrollida, kas võib olla amortisatsioon juba ette ära arvestatud (müük perioodi keskel). Kui nii on, siis teha uuesti amortisatsiooni arvestus.
2. Kontrollida üle põhivara kogused (näiteks ostetud 0 või 2, aga müüdud/mahakantud 1). Seda saab kõige paremini teha aruandest: Põhivahend -> Aruanded -> Ühe põhivahendi liikumine. Kui kogus ongi vale, siis tuleks Põhivahend -> Muu sissetuleku all teha sissetulek ainult kogusele, millega panna kogus õigeks ja seejärel salvestada müük üle.