Siin vormil on võimalik seadistada millised kontod ja tulemusüksused sisseloetavatele e-arvetele määratakse.

Reeglid seoste leidmiseks on järgmised:

• Kui siin vormil on tabeli real määratud klient, siis seda rida arvestatakse ainult sellelt kliendilt saabunud e-arvete juures. Kui klienti pole määratud, siis kehtib see kõigi arvete kohta.
  
• Otsitakse Reas sisalduv tekst veerus määratud teksti e-arve <ItemEntry><Description> elementidelt
  
• Lepingu number veerus toodud teksti ostitakse tähtsuse järgi kahanevas järjekorras
  *Iga rea <CustomerRef> elemendilt
  *Iga ridade grupi <InvoiceItemGroup> attribuudi groupId alt
  *Arve päises toodud <InvoiceInformation><ContractNumber> elemendilt
  
• Kui leitakse lepingunumbrile vastav rida, siis viitenumbri järgi enam ei otsita.
  
• Viitenumber veerus toodud teksti otsitakse arve <InvoiceInformation><PaymentReferenceNumber> väljalt ja kui seal pole numbrit, siis <PaymentInfo><PaymentRefId> elemendilt.
  
• Kui saabunud arvel on lepingunumbri või viitenumbri alusel rida leitud, siis vaadatakse veel lisaks, kas leitud ridadel sisaldub veerus "Reas sisalduv tekst" määratud tekst. Kui leitakse siis võetakse selle rea andmed ja kui ei leita, siis jääb esimene rida kus toodud leitud lepingunumber või viitenumber.
  
• Kui sisseloetavale arvele ei leita vastavat rida, siis viimasena kasutatakse kliendi kaardil, Lisaandmed lehel, määratud Kulu kontot ja tulemusüksusi.
  
• Lisaks võivad kontod ja tulemusüksused olla ka e-arve sees määratud, kui on kasutusel mõni väline Dokumendiringluse keskkond, kus need andmed on sisestatud. Sel juhul otsitakse väärtusi iga rea <CustomContent><CostObjectives><CostObjective> elementidelt. Atribuut dimension määrab, kas tegemist osakonna (1), objekti (2), projekti(3) või lisatunnusega(4)